28 марта в режиме видеоконференцсвязи при губернаторе Пермского края Д.Н.Махонина состоялось заседание Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Одним из вопросов повестки заседания был обозначен вопрос «Об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2021 год». Докладчиком по данному вопросу была министр финансов Пермского края Е.И.Тхор. С презентацией можно ознакомиться здесь.
Справочная информация к презентации по Осинскому городскому округу.
Слайд№2. Исполнение доходов местных бюджетов, млн.руб.
| Наименование источника доходов | 2020 год | 2021 год | Изменение 2021г к 2020г | Темп 2021г к 2020г |
| Собственные доходы бюджета всего, из них | 490,6 | 512,5 | 21,9 | 104,5 |
| Налоговые доходы в т.ч. | 217,7 | 221,4 | 3,7 | 101,7 |
| НДФЛ | 126,3 | 127,7 | 1,4 | 101,1 |
| Акцизы на нефтепродукты | 14,4 | 17,3 | 2,9 | 120,1 |
| Налоги на совокупный доход | 5,6 | 2,9 | -2,7 | 51,8 |
| Налоги на имущество | 67,2 | 69,2 | 2,0 | 103,0 |
| Государственная пошлина | 4,2 | 4,3 | 0,1 | 102,4 |
| Неналоговые доходы в т.ч. | 99,8 | 119,2 | 19,4 | 119,4 |
| Доходы от использования имущества | 76,4 | 79,8 | 3,4 | 104,5 |
| Доходы от продажи активов | 6,4 | 16,9 | 10,5 | 264,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 216,7 |
| Доходы по компенсации затрат гос-ва | 6,2 | 17,1 | 10,9 | 275,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10,2 | 3,6 | -6,6 | 35,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Дотации краевого бюджета | 173,2 | 171,9 | -1,3 | 99,2 |
| Безвозмездные поступления из других уровней бюджета всего, из них | 584,0 | 962,2 | 378,2 | 164,8 |
| Субсидии | 154,3 | 246,8 | 92,5 | 159,9 |
| Субвенции | 378,1 | 404,7 | 26,6 | 107,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 51,6 | 310,7 | 259,1 | 602,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -5,1 | -13,8 | -8,7 | 270,6 |
| Всего доходов | 1 069,5 | 1 460,9 | 391,4 | 136,6 |
Наибольшее увеличение доходов в 2021 году по отношению к 2020 году за счет безвозмездных поступлений (целевых МБТ) в целом на 378,2 млн.руб., из которых в виде иных межбюджетных трансфертов увеличение составило 259,1 млн.руб., которые направлены на переселение жителей округа из ветхого аварийного жилья.
Слайд №3.
Остатки средств ежегодно на 01 января текущего финансового года формируются за счет перевыполнения доходной части бюджета и не использования расходов, предусмотренных в решении о бюджете, в том числе за счет переходящих контрактов для оплаты в текущем финансовом году. По сравнению с прошлым годом сумма остатков снизилась на 47,3% и составила 39,2 млн.руб., из которых на покрытие дефицита направлено 22,6 млн.руб. (бюджет первоначально принят с дефицитом), на переходящие контракты 3,1 млн.руб. , на обеспечение кассовой наличности на счете бюджета 4,5 млн.руб. и на дополнительные расходы текущего года направлено 7 млн.руб. Остаток зарезервирован для обеспечения непредвиденных расходов и выпадающих доходов.
Слайд № 4 - 6 Расходы местных бюджетов, млн.руб.
|
Направления расходов |
2020 год |
2021 год |
Изменение 2021г к 2020г |
Темп роста % |
|
Бюджетные инвестиции |
47,2 |
58,8 |
11,6 |
125 |
|
Мероприятия развития |
180,3 |
281,8 |
105,5 |
156 |
|
Меры социальной поддержки |
56,0 |
40,7 |
-15,3 |
73 |
|
Текущие расходы |
798,6 |
869,2 |
70,6 |
109 |
|
ИТОГО |
1 082,1 |
1 250,5 |
168,4 |
116 |
По отношению к 2020 году расходы на мероприятия развития и бюджетные инвестиции увеличены на 117,1 млн.руб., но и текущие расходы имеют динамику роста на 70,6 млн.руб. В целом расходная часть бюджета за 2021 год от плановых назначений 1540,2 млн.руб. исполнена в сумме 1250,5 млн.руб. или 81,2%. Исполнение бюджета текущих расходов 2021 года от плановых назначений 943,2 млн.руб. составило 96,5%, расходы бюджета развития только на 57% или 340,2 млн.руб., из плановых 597,0 млн.руб. Не израсходованы средства в сумме 4,6 млн.руб., так как они образовались по результату проведенных конкурсных процедур и по факту округом не востребованы, 11,6 млн.руб. не израсходованы средства на приобретение квартир детям-сиротам, по причине того, что конкурсные процедуры на приобретение квартир не состоялись (в течение года объявлено более 50 процедур), так же не использованы средства в сумме 240,0 млн.руб, которые предназначены на переселение жителей округа из ветхого аварийного жилья по причине того, что контракт заключен в конце декабря.
Слайд №7. Просроченной кредиторской задолженности в Осинском городском округе нет.
Слайд №8. Предложения Министерства финансов Пермского края по сбалансированности бюджетов отрабатываются управлением финансов администрации Осинского городского округа в рабочем порядке.
